Versionshistorie

Versionshistorie

Version 20.02.30.001

Mit dem Online-Update 20.02.30.001 profitierst Du von Neuerungen, Optimierungen und Verbesserungen in folgenden Bereichen:

    \t
  • Wenn ein Dialog außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt, zum Beispiel weil Du einen angeschlossenen Bildschirm entfernt hast, stellt orgaMAX die Position automatisch wieder her. Du siehst die betreffenden Dialoge dann wieder.
    • \t
  • Wenn Du den Mandanten wechselst, werden geänderte Einstellungen in den Tabellen-Kategorien direkt übernommen und korrekt angezeigt. 
  • Excel-Auswertung „Artikel in Bestellungen suchen“ schneller ausspielen. 
  • Rechnungen aus der Kasse POS in den Spalten „Rechnungsart“ und „Abrechnungsart“ der Tabellen-Auswertungen korrekt mit dem Status „über Kasse“ ausgeben.
  • Du hast jetzt eine korrekte Anzeige des Upload-Status Deiner Datensicherungen. 
  • Der Hauptverweis zu einem Dokument in der Liste der Verknüpfungen ist jetzt fett markiert. Du behältst so leichter den Überblick. 
  • Vorgeschlagenen Lieferanten übernehmen, damit Lieferanten-Daten in Eingangsrechnungen nur dann automatisch eingetragen werden und Eingangsrechnungen an nicht in den Stammdaten hinterlegte Lieferanten wieder möglich sind.
  • Inaktive Lagerorte ausblenden, wenn keine Bestände mehr vorhanden sind, damit sie weder in der Inventurliste noch in der Lagerbestandsübersicht erscheinen.
  • Auswählen, für welche Lieferanten Bestellvorschläge aus den Lagerbeständen erzeugt werden. 
  • Filter „Keine Angabe“ für Tabellen-Kategorien wieder nutzen
  • Du kannst die Zusammenfassende Meldung wieder versenden.
  • Dein Fibu-Konto wird in der Liste der offenen Überweisungen wieder angezeigt.
  • Beim Einrichten eines Online-Bankkontos erhieltst Du fälschlich die Fehlermeldung „Maximale Anzahl an möglichen Bankverbindung erreicht“. Der Fehler ist behoben.
  • Die neuen Datumsfilter in den Manuellen Buchungen geben Dir mehr Flexibilität beim Filtern.
  • Beim Erfassen von Eingangsrechnungen prüfst Du nun direkt, ob eine Rechnung mit derselben Rechnungsnummer bereits vorhanden ist.
  • In der „Offene Posten je Lieferant“-Liste wurden die offenen Posten in manchen Fällen nicht korrekt pro Lieferant zusammengefasst. Die Liste wird Dir nun wieder korrekt angezeigt.
  • Im Ausdruck des Zähprotokolls des Kassenbuchs werden Dir die Firmendaten aus dem Standard-Briefpapier ausgegeben.
  • Beim Fibu-Export stehen Dir die verschiedenen Bankverbindungen nun auch separat zum Export zur Verfügung.
  • Beim Update Deines Launchers hat es unter Umständen nicht korrekt funktioniert. Dadurch konnte der Download nicht vollständig abgeschlossen werden. Wir haben den Fehler behoben.
  • Beim Anlegen eines neuen Bankkontos erschien der TAN-Dialog teilweise hinter dem HBCI-Dialog und ließ sich nicht anklicken. Dadurch wurde Dir die TAN-Eingabe erschwert. Wir haben das Verhalten korrigiert. 
  • Deine Textvariablen im E-Mail-Text des Newsletters werden nun an der richtigen Stelle gesetzt.
  • Deine Filterzeile im Bereich Marketing zeigt wieder das korrekte Verhalten.
  • Zugriff auf Wiedervorlagen anderer Nutzer auf Personen mit entsprechenden Benutzerrechten beschränken.
  • Wiedervorlagen auch während der Bearbeitung erinnern.
  • Kaufvorgang für Internetmarken überarbeiten und Käufe in einer Logdatei protokollieren.
  • Balkenfarben im Belegungsfenster des Zeitplaners nach letzter Verwendung sortieren. 
  • Ein Modul in einer aktivierten Installation zeitlich begrenzt freischalten.
  • Fehler beheben, bei dem der Cursor während der IBAN-Eingabe in der Bankverbindung an den Anfang sprang.
  • Darstellungsfehler bei offenen Beträgen in der Liste der Eingangsrechnungen korrigieren.
  • Inventurliste überarbeiten und Info-Meldungen durch einen Klick außerhalb des Info-Fensters schließen.
  • Lieferantenbezeichnung beim Artikelimport aktualisieren.
  • Sperre von Datensätzen beim Hinzufügen zu Artikel-Bundles verhindern.
  • Doppelte Leerzeichen in der Spalte „Haupt-AP“ bei Kunden vermeiden.
  • Erstellen von Lieferscheinen durch Mitarbeiter ohne Recht „Lieferant bearbeiten“ erlauben.
  • Gleichzeitiges Bearbeiten von Mitarbeiterdatensätzen verhindern, um doppelte Änderungen auszuschließen.
  • Druckstatus von Rechnungen im Kundendetail wieder manuell auf „ausgedruckt“ setzen.
  • Info-Button in der Artikel-Detail-Maske zur Bewirtschaftungsart ergänzen.
  • Beim Daten-Import von Artikeln den Einkaufspreis des Lieferanten nicht mehr automatisch durch den Rohgewinn überschreiben.
  • Einstellungen der individuellen Felder optimieren.
  • Variablen für Chargenaufschlüsselung mit Menge in der Artikelbeschreibung hinterlegen.
  • Benutzerrecht „Buchungssätze neu erzeugen“ hinzufügen.
  • Bilder für Ansprechpartner im Interessentenmodul hinterlegen.
  • Bearbeitungsdialog für Ansprechpartner überarbeiten.
  • Kürzel der „Neu“-Funktion in den Kleinstammdaten von F10 auf F2 korrigieren.
  • Einleitungs- und Schlusstexte in Einkaufsvorgängen auch im RTF-Format ausgeben.
  • Datenschutz in Vorgängen durch die Variable „BANK: IBAN anonymisiert“ verbessern; bei Lastschrift werden in der IBAN alle Stellen bis auf die ersten und letzten drei durch X ersetzt.
  • Gruppierung von Ansichten und Listen nach individuellen Feldern korrekt übernehmen. 
  • Einnahmenüberschussrechnung 2019 hinzufügen.
  • Fehler bei der Anzeige von Konten unter Position 877 in der UStErkl 2019 beheben.
  • Hinweis anzeigen, wenn ein Vertragsbeginn nachträglich geändert wird.
  • Abschlagsrechnungen mit vorhandener Schlussrechnung nicht mehr stornieren können.
  • Ansprechpartner aus dem Auftrag korrekt in weitere Vorgänge übernehmen, auch wenn im Kunden ein Hauptansprechpartner hinterlegt ist.
  • Individuelle Vertragsfelder als Textvariablen nutzen können.
  • Mehrwertsteuersatz beim Übernehmen eines Artikelsets in die Vertragsvorlage wieder übertragen.
  • Gesamtanzahl der Verträge wieder korrekt anzeigen.
  • Beim Löschen eines bereits (teilweise) abgerechneten Lieferscheins Meldung anzeigen, dass das Löschen nicht möglich ist.
  • Komplett abgerechnete Aufträge nicht mehr fälschlich als teilweise abgerechnet anzeigen.
  • Seitenvorschau in der Lieferscheinliste über die Taste F7 aufrufen.
  • Liste der offenen Aufwände wieder wie gewohnt anzeigen.
  • Versanddatenexport zu myDPD Business an neue Schnittstellenbeschreibung anpassen, damit der Versand wieder funktioniert.
  • Auswahl des Versanddatenexports optimieren und Vertragsbezeichnung als Variable in den Textbausteinen hinzufügen.
  • Tabellen-Kategorie beim Auswählen neuer Artikel oder Artikel-Bundles darstellen.
  • Limitierung der Zeichenanzahl in den Rechnungsanmerkungen aufheben.
  • Kündigungsfrist bei automatisch verlängerten Verträgen korrekt berücksichtigen.
  • Stornierte Aufträge in den verschiedenen Ansichten wieder durchgestrichen anzeigen.
  • Artikel-Bundles über „Artikel hinzufügen“ direkt zu Artikelsets hinzufügen.
  • Datanorm-Artikel: Artikelbeschreibung bei Einkaufs-Vorgängen nicht übernehmen.
  • Versand einer Rechnung per Mail nicht mehr zur Sperrung des Datensatzes führen.
  • Druckstatus bei bereits bezahlten Rechnungen wieder wie gewohnt setzen können.
  • Bezahlung über die Kasse mit Schließen während des Zahlungsvorgangs verhindert nicht mehr die sofortige Aktualisierung des Rechnungsstatus.